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#实务#
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预付账款30万冲掉呢？
84784971 | 提问时间：2023 08/01 20:49
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 您分录上没有预付账款30万啊
2023 08/01 20:56
3条追问解答 查看全部

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我想请教一下您，如下情况的分录合适么？或者您有更好的方法么？ 第一种情况：医疗收入报表数＜收入实际到账数 1月医疗收入报表数30万 借：应收账款 30万 贷：主营业务收入 30万 2月银行实际到账40万 借：银行存款 40万 贷：应收账款 30万 预收账款 10万 借：预收账款 10万 贷：应收账款 10万 借：应收账款 10万 贷：主营业务收入 10万 525
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