请问老师，5月份老板给我了我一笔2万多的住宿费发票，老板给我时没有说清楚这笔住宿费，之后了解到这笔住宿费是和别家公司联合开办拍卖会的客户住宿费，而且不同酒店开了几张发票，但是有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以在这个月单独做一笔这个报销了的住宿费红字，之后在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗