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#税务#
你好，我单位2022.11月份开了一张6万元免税发票，实际上是把税率写错了，客户也没来拿，到了2023.1月又重新开了一张1%税率的发票，但是2022年那张忘了冲红或是作废了，现在如果冲红还必须去税务局吗，需要改2年的申报表吗
84784969 | 提问时间：2023 07/28 16:54
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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不需要 之前的不修改的
2023 07/28 16:55

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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。 55
您好老师，2022年开的发票，客户说这张发票内容错误要重新开，2023年7月份系统上做红冲开票，2022年开票税率是免税的，2023年重新开发的发票是税率是1%，这个在账务上要怎么处理呢 480
请问下老师，深圳这边，小规模公司去年开的普票是免税的，也有一部分是2023年1月开的税率是1%，现在需要冲红，有啥影响吗？申报表要怎么填？ 295
因信息有误需冲红去年开的发票重开 当时税率是1%现在是免税 现在应该怎么开呢 税率开多少呢 589
老师你好，小规模企业19年开的发票，现在冲红重新开，请问是3%的税率还是1%的税率？ 1120
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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