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三四小问答案错了麻烦老师给出正确答案
84785040 | 提问时间:2023 07/17 10:14
邹邹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
同学你好,计算过程如下: 不得免征和抵扣税额=90×6.4×(13%-10%)=17.28万元 9月准予抵扣的进项税额=65+26-17.28=73.72万元 9月出口货物的免抵退税额=90×6.4×10%=57.6万元 应纳增值税=300×50%×13%-73.72=-54.22万元 本期免抵退税额57.6万元,按照较小一方54.22万元退税。
2023 07/17 11:11
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