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#税务#
你好，6月计提做帐的应交增值税减免的，所以我按照收入发票上35813.89的税面额计提入账的金额是358.14.营业外收入自然也是358.14.结果做帐软件上的应交税费明细账的期末贷方是358.11.有0.03的差额，我要在6月怎么调凭证？
84784963 | 提问时间：2023 07/14 20:06
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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2023 07/14 20:06
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小规模纳税人：未达起征点的增值税确认收入，可以按照发票金额的含税金额做收入吗？还是说要用发票上的不含税金额做收入，先做贷方应交税费，然后再借方应交税费 贷方营业外收入？ 106
老师建筑行业土方石收到发票确认收入是这样做帐的吗 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 379
老师减免的附加税是不是都应该计提，然后做 借：营业外收入-减免税金 贷：应交税费 751
老师当有销项税需要抵扣进项时用作分录吗，我看以前会计做的帐只做借银行，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税 637
老师好~小规模纳税人，6月份开出增值税专用发票，税率1%，请问，这样做帐是否正确？ 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税 6月末销售收入5万，应交税金500 借：应交税金-应交增值税 贷：营业外收入-税金减免（二级科目正确吗？） 这几个数字在申报表中该如何填写？ 750
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为什么这道题算净现值，不应该用ncf5=310万元去*（p/F，10%，5），反而是用100去乘呢？ 昨天
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