老师麻烦解决一下这个问题比如我第一季度收入100分包60差额申报就是40，增值税收入按照40填写，本季度结转成本的工程施工结转到主营业务成本60，工程结算结转到主营业务收入100，，所以利润表里面收入100成本40，结转是处理对的吧，那我申报所得税的时候，所得税报表按照利润表填写的话，收入是100啊。这个差异咋个处理_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师麻烦解决一下这个问题比如我第一季度收入100分包60差额申报就是40，增值税收入按照40填写，本季度结转成本的工程施工结转到主营业务成本60，工程结算结转到主营业务收入100，，所以利润表里面收入100成本40，结转是处理对的吧，那我申报所得税的时候，所得税报表按照利润表填写的话，收入是100啊。这个差异咋个处理

84784960 | 提问时间：2023 07/12 16:58

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；是的；你们做账营业收入和营业成本是100 和40 ；利润表也按照这个来写哦

2023 07/12 17:06

11条追问解答查看全部

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