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应交税费_应交增值税_转出未交增值税这个科目余额在借方月末需要结转吗？
84784987 | 提问时间：2023 07/12 14:43
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，不需要结转的
2023 07/12 14:43

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借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
老师，结转本月未交增值税，借方是应交增值税_销项税额，还是应交税费_应交增值税_转出未交增值税，应交税费_未交增值税 365
老师！应交税费_应交增值税_转出未交增值税年底有余额怎么办？ 465
一般纳税人月末，销项税额，和进项税额都要结转吗？余额在贷方要交增值税，不结转，直接做；借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税，代：应交税费_未交增值税，这样对吗？ 3031
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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