请问小规模公司，有增值税要缴纳，需要计提增值税吗？以及附加税
如需计提，那么分录是多少
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间：2023 07/12 09:29
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税：
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
假如交税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
借：税金及附加
贷应交税费-各附加税费
2023 07/12 09:31
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