老师 我4月报税1-3的税 小规模的销项我计入营业外收入了 但是我5月打单子的时候银行扣了366的这个税有10元的城建税 256的增值税是不这样做 借 税金及附加10 贷 应交税费——城建税 10借 应交税费——城建税 贷 银行存款好10完了冲红借 外收入-366贷 应交税费-366再借应交税费256贷银行 256那最后应交税费还是挂的256
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间：2023 07/11 17:31
您好
还要做笔分录
借：应交税费-应交增值税 256
贷：银行存款 256
把转到营业外收入的增值税红冲回来
2023 07/11 17:32
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