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#实务#
老师好，每月缴纳当月公积金，发放上月工资 缴纳 借 其它应付款-公积金（个人部分） 贷 银行存款 发放时贷方有一笔 其它应付付款-公积金（个人部分） 现在6月停止缴纳公积金，发了5月工资，其它应付款-公积金 贷方有余额，这个余额要怎么处理呢
84784993 | 提问时间：2023 07/11 16:34
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个不再付了吗
2023 07/11 16:37
4条追问解答 查看全部

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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
支付公积金的分录可以待其他应付款-公积金吗借公司部分440，个人部分440 贷其他应付款-公积金880然后付款是借：其他应付款--公积金 贷：银行存款 317
老师好，每月8号发放上月份的工资，工资下代扣的公积金是上月的数，但是公积金是当月15号交当月的，所以如果有增减员，其他应付款-公积金就出现差额余额怎么办 710
计提工资，贷方应付职工薪酬需要包含个人社保和公积金部分吗，还是把个人社保和公积金直接在计提的时候借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资（实发数） 其他应付款-社保个人部分 其他应付款-公积金个人部分 1295
社保和公积金 每月的其他应付款科目（个人部分）是不是都是平的？ 公积金都是当月交的，但是社保都是次月交的，我的其他应付款—社保（个人部分）有余额 944
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