老师，请问小规模企业第二季度开的普票未超过季度30万，外账我记账的时候计提了应交增值税及其附加税，现在未超30万可以减免点增值税和附加税，我该怎样做这个业务的分录？
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84785001 | 提问时间：2023 07/11 15:44
你好，借应交税费，应交增值税贷，营业外收入。
然后不交增值税就不用计提附加税，把计提的红冲的就可以了。
2023 07/11 15:46
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