对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。
如果涉及客户分成的订单:
第一种处理:
假设收终端消费者100元,客户分成30元。(暂不考虑成本)
签好代收协议
①30元:做其他应付款,对公返回给客户
②70元:我们做收入,给客户开6%的服务费发票
如果终端消费者需要开发票找客户,假设订单金额100元,客户开100元发票给终端消费者。
第二种处理
我们按照100元申报纳税确认收入,终端消费者需要开发票找我们,分成金额30元对公转给客户,客户需要给我们开30元发票
老师,比如说公司得订单100个订单,假设只有部分订单涉及客户分成,那可以涉及分成的按第一种处理,不涉及分成的按第二种处理,这样可以吗
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问题已解决
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84785039 | 提问时间:2023 07/10 22:39
你好,可以的,涉及分成扣除分成后申报纳税是没有问题的。
2023 07/10 22:51
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