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#实务#
申报增值税提示未开具发票的上期台账销项税额累计值-2878.77
84784990 | 提问时间：2023 07/10 16:02
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，你是填了负数吗
2023 07/10 16:03

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申报增值税提示未开具发票的上期台账销项税额累计值-2878.77，这个怎么处理 352
老师，你好，未开具发票收入累计销项税额比对 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59, 3344
增值税申报失败，显示附表一1至13b未开具发票销项税额之和大于等于上期未开具发票台账销项税额累计值 1328
未开具发票的上期台账销项税额累计值是哪项数据呢 1957
增值税申报附表一，未开具发票的上期台账销售额累计值是—1910405.61，今年未申报过未开具发票和红冲未开具发票 496
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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