增值税申报失败，显示附表一1至13b未开具发票销项税额之和大于等于上期未开具发票台账销项税额累计值_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税申报失败，显示附表一1至13b未开具发票销项税额之和大于等于上期未开具发票台账销项税额累计值

84785008 | 提问时间：2022 04/12 06:50

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你填写的金额不对啊NZ提示改

2022 04/12 07:06

1条追问解答查看全部

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老师，你好，未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”&lt;br&gt;《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,&lt;br&gt;就是申报增值税附表一出现比对不成功这个负数怎么来的未开具发票一直都没有填写过

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老师，你好，纳税申报时候弹出页面说未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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