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老师您好，我是个体有开3%的税率也有开1%税率，增值税申报表我应该把1%的开票金额填在哪一行呢
84784958 | 提问时间：2023 07/10 10:44
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好，您开的是普通发票还是专用发票，分别说一下。
2023 07/10 10:44
4条追问解答 查看全部

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老师：我二季度开了5%税率的普票85838.1元，开了1%的盘票12118.81，增值税申报表我应该填在哪一行，税率填在哪行 337
您好，请问，小规模纳税人开增值税专票，有些开的3%税率，有些开的1%税率，减按1%税率的要怎么填写申报表呢？ 357
小规模纳税人30万以内或者超过30万的金额只要是开了专票部分都要交税，但是他的减按1%还是要看他当时开的税率是多少吧？如果他当时开的税率是3%的税率二不是1%的税的时，他应该是按照所开的税率去缴税，并不是按照减按1%的税率去缴税吧 142
请问下老师现在开票是 开3%的税率 还是1%的呀 435
老师，您好，公司是做旅游服务的，3月份暂估收入，按照1%的税率交的税，没有开发票，现在对方要求开专票，目前专票税率是3%，我应该按照几个点开票呢？如果按照1%开具，本月已经开了其他3%的专票，在填增值税申报表时，1%的部分会不会按照3%税率交税呢？ 115
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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