我们是做游戏充值代理的，网上用户买了充值的，我们要提到对公账户，然后给游戏公司付钱，比如我们这月从游戏公司买了90万金额，从对公给游戏公司转90万，对方不提供发票，这个当月卖出去95万，这个95万是提到对公的，因为游戏公司只能对公转，这样我的实际利润5万，因为支出90万没有发票，那我这个账务处理？增值税和企业所得税怎么交？