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#实务#
老师，您好！今年对账发现去年有笔分录做错了，应该借：银行存款--某某银行22000 贷:应收账款--甲公司22000。贷方错误做成了应收账款--乙公司22000。可以在今年调整吗？我该怎么处理？
84785011 | 提问时间：2023 07/07 18:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以 借应收账款乙公司，贷应收账款甲公司。
2023 07/07 19:00

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老师，您好！现金收甲公司货款1000元，银行收到乙公司货款2000元，如果做一张记账凭证的话，正确格式是借现金1000 银行存款2000 ： 贷应收账款-甲公司1000，应收账款-乙公司2000，还是应该借：现金1000，贷应收账款-乙公司1000，再借银行存款-2000，贷应收账款-乙公司2000，谢谢！ 213
先做应收账款的会计分录，即： 1. 客户应收账款：借：应收账款 40万 贷：银行存款 40万 2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万 贷：应付账款 30万 3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万 贷：应付账款 10万" - - - - - - - - - - - - - - - ，这个分录是不是有问题？因为我对冲之后，账上应该是应收账款还剩10万啊 257
老师您好，我这边前期做了2笔账，借其他应收款-22000 贷银行存款-22000，当时是没有发票入账，后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了，我要入账，该怎么做， 借：预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷：其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡，谢谢 221
老师，去年有笔应收账款收入漏记了， 借:应收票据-交通银行 贷:以前年度损益调整-应收账款(某某公司) 这样写对吗？ 846
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