外地预交所得税13000，企业亏损待弥补30万，税务局不想退税，调增的话，报表先弥补亏损，才抵这13000，得调增80万，怎么办呢_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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外地预交所得税13000，企业亏损待弥补30万，税务局不想退税，调增的话，报表先弥补亏损，才抵这13000，得调增80万，怎么办呢

84785030 | 提问时间：2023 07/07 11:57

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以的，具体的填写多少是弥补亏损明细表的最后一行，最后一列的这个金额加上需要退税的金额/税率

2023 07/07 11:58

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