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老师，小规模纳税人，这个季度开专票不含税金额33万，开普通发票不含税金额27万，水利基金交税依据是多少？
84785036 | 提问时间：2023 07/06 17:58
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，专和普加起来不含税的总数
2023 07/06 17:59
2条追问解答 查看全部

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现在小规模纳税人普票免税，那水利基金如何填，例如小规模开专票10万，普票50万，都是不含税的，那水利基金是填60万吗？ 305
老师 水利基金是专票+普票不含税金额吗 专票41288 普票2497.8 852
小规模纳税人季度开免税收入25万元 普通发票不含税收入5万元 专票不含税收入10万元 总开票不含税金额是40万元 除了开专票的要缴纳税款外 普票和免税的也要缴纳税款吗 894
老师，您好！我们是小规模纳税人，普票开了不含税收入22772.29元，这个需要报印花税和水利基金吗？我忘了是开专票要报，还是普票，专票都要报呢？ 235
小规模纳税人，本季度不含税收入42万，全部是专票，水利建设基金免吗？ 168
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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