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#实务#
公积金和社保，在应付工资里核算，还是在其他应付款里核算，如单位承担的部分，借管理费用，贷是其他应付款还是应付职工薪酬
84784951 | 提问时间：2023 07/04 15:06
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 应付职工薪酬
2023 07/04 15:07
8条追问解答 查看全部

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个人承担的社保费、公积金可以不用其他应付款，而用应付职工薪酬核算吗？ 1285
个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢 234
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
老师，工资在单位发，而且也扣了个人公积金，但公积金在另一个地方交，怎么做 借：管理费用（应发） 贷:职工薪酬工资（应发） 借:职工薪酬工资（应发） 贷:银行存款（实发） 个税（工资表里金额） 其他应付款（社保） 其他应付款（公积金） 借：管理费用＿五险 其他应付款（社保） 贷：银行存款 是这样吗 337
老师我发现之前会计计提应付职工薪酬—工资的时候，把个人社保部分没有计提到应付职工薪酬工资里，直接做其他应付款—个人社保。还有单位承担社保部分也没有计入应付职工薪酬—单位承担社保科目，而是直接计入其他应付款单位承担社保科目了。导致管理费用工资，和管理费用社保，与应付职工薪酬科目金额不符。我现在要做汇算清缴，需要怎么操作？ 624
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