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#实务#
你好，老师例如，我上月进项税额是3000，销项税额是2000，月末形成留抵税额1000，未抵扣。我没有做分录和账务处理。 这个月我们进项5000，销项8000，这个月最终交税是2000，老师，这个月我的分录和账务怎么处理，谢谢。
84785000 | 提问时间：2023 07/03 16:06
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷：应交税费-未交增值税 2000
2023 07/03 16:12
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老师，例如第一个月进项大于销项，留抵2000，第二个月还是留抵6000，不用做账务处理，那第三个月的时候如果需要交税，即销大于进，如需交3000，但是之前两个月留抵8000，即即使需要交3000，但是减去上期留抵仍然是剩5000留抵，这个月还需要做账务处理吗 553
例如公司销项税额是3000，进项税额是2000，留抵税额有5000，公司这个月并未缴税，留抵抵扣了1000，我们做账结转增值税的时候，怎么做账 166
上个月有留抵税，上月也没有做留抵税的账务处理，这个月交税的时候应该怎么做分录 137
老师 如果我月末有上月的进项税额留抵，这月只有销项税，没有任何进项，（但总的还是留抵进项大于销项），那月末的话销项税额还需要结转吗? 1184
老师好：完整是这样子的：6月销项税额400；进项税额650.留抵余250（都没做分录账务处理） 8月销项税额700、进项税额2450.留抵是2000，（以上都是进项大于销项做结转账务处理） 9月销项税额3000，进项税额430这里销项大于进项，（最后知道要缴税570元）但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列？请老师给列下这个业务的分录带上数字。 221
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