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#税务#
老师，把21年度，22年度的个税申报更正申报后去补缴企业所得税可以吗？21年度的企业汇算清缴还能更正申报吗？
84785042 | 提问时间：2023 07/03 13:18
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好1；   可以的； 可以修改申请年报的； 可以的  
2023 07/03 13:18
6条追问解答 查看全部

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老师，想更正21年企业所得税，那22年要更正吗？还只是更正一年就行了，22年已经申报了。 421
现在整理21年账务做账，与21年申报的所得，不一致！ 需要每个季度去更正申报嘛，还是只更正年度就可以！ 以及汇算清缴！ 458
我单位补缴了一部分所属期为21年度资源税并产生滞纳金，是否需要同时更正21年度所得税申报表吗？还是说在当年汇算就可以。更正分录如果用以前年度损益的话所得税还要调吗 1804
老师，如果2020年笫4季度的财报和该年度的汇算清缴需要做更正申报(加一笔营业处收入进去)那么21年22年的所有季报中的财表和年度汇算清缴都要跟着更正申报吗？ 281
老师，21年有张发票做勾选抵扣了，但是对方逃税了，税务叫做进项税转出，我要更正申报的话，是不是连年度汇算清缴也要更正啊？ 523
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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