2020年1月,D市财政局派出检查组对洪峰公司的会计部门工作进行检查。检查中了解到以下情况:
(1)出纳人员周华除登记日记账、各种明细账外,还兼任会计档案的保管工作;因特殊情况,周华请示财务主管,财务主管批准后同意将本单位的会计档案外借
(2)该公司办公室主任持一张领导签字的白条,报销招待费,因有领导签字,出纳人员周华办理了报销手续
(3)公司供销人员李强持若干张差旅费发票前来报销,出纳人员周华发现其中一张发票有改动痕迹,怕影响同事之间的关系,周华仍给予办理了报销手续,但提醒供销人员李强下不为例。
要求:根据上述资料,结合我国会计法律制度的规定,分析指出公司会计部门工作存在的问题,并说明理由。
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问题已解决
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84785010 | 提问时间:2023 07/01 19:33
.出纳不可监管保管工作,不可外借,是复印件外借。
2.白条不可作为报销凭证。
3.这是属于虚假凭证,是要拒绝接受的。
2023 07/01 19:34
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