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#实务#
前任会计上月做了以下分录: 借:应交税费—应交增值税（销项税额）170 应交税费—增值税留抵税额 130 贷:应交税费—应交增值税（进项税额）300 请问这月如果有100的销项，应该如何写分录？
84785016 | 提问时间：2023 06/29 16:20
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 06/29 16:22
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销项300，进项200，前期留抵200. 分录： 借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？ 394
老师你好，我们是一般纳税人，比如说上个月留抵100元，这个月进项税额20元，销项税额50元，分录要怎么做呢？按照留抵的分录做吗？ 借：应交税费—应交增值税—销项税额 50 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 70 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 120 这样做分录对吗？ 1366
老师你好，我们是一般纳税人，比如说上个月留抵100元，这个月进项税额20元，销项税额50元，分录要怎么做呢？按照留抵的分录做吗？ 借：应交税费—应交增值税—销项税额 50 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 70 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 120 这样做分录对吗？ 1296
老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 3063
老师，结转增值税时可以这样写分录吗 借：应交税费～应交增值税～进项税额 应交税费～未交增值税 贷～应交税费～应交增值税～销项税 165
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