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2月份计提了工资，借管理费用一工资，贷应付职工薪酬，3月份本应发2月份工资的，但没有发放，3月份需不需要做凭证借应付职工薪酬，贷其他应付款？
84784954 | 提问时间：2023 06/28 16:35
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好不需要的，计提了没发放的放着就可以
2023 06/28 16:35

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2月的工资，在3月发放，那么计提 借：管理费用，贷：应付职工薪酬，这个是计提在几月啊？ 458
计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？ 1101
老师，假设2月份到了3月份没有发放，那3月末是不是要做以下分录: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-工资 然后等4月发放的时候，做分录: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款 498
老师，借管理费用职工薪酬贷库存现金这个分录表示当月工资当月发放，比如1月写了这个分录，个税的所属期是2月，申报又是在3月。如果2月的工资想通过应付职工薪酬这个科目，2月是不是就不用做发放工资的分录了，因为1月已经发放了，只要计提2月借管理费用贷应付职工薪酬，3月发放就可以了呢 264
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？ 3307
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