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老师， 如果收到客户一年租金11.3万，借银行存款11.3万，贷预收账款 10万 销项税0.13万， 借预收账款8333元 贷主营业务收入 8333元（这一步还需要写上销项税吗？
84784971 | 提问时间：2023 06/28 14:00
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你好，一次性就做收入了，没不能分次
2023 06/28 14:01
4条追问解答 查看全部

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请问老师，假设货物10万，税1.3万，总款11.3万，这样做分录对吗？ 没收到发票，没给货款，但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票，没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万 236
去年计提了收入，借银行存款11.3万，贷主营业务收入11.3万，没有计提销项税，今天开具了发票，分录是不是借银行存款红字11.3万，贷以前年度损益调整红字11.3万，然后再借银行存款11.3万，贷以前年度损益10万，销项税1.3万，在这个分录调整之前，年度所得税已经交了，还需要做所得税得调整分录是吧？ 150
借:预付账款 贷:主营业务收入 应交增值税销项税 借:预收账款 贷:银行存款 这个预付预收是什么意思 56
收到预收账款没开票，我们走账走的，借:银行存款，贷:预收账款， 开票时是不走借:预收账款，贷:主营业务收入，然后价税分离呀？ 417
老师你好，销售货物的预收款，需要做销项税吗？ 借：预收账款 贷：销项税 主营业务收入 这样做对吗 952
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