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老师您好，已经抵扣的进项税，现在收到红字负数发票了，我的账这样做；借原材料（红字）应交税费-应交增值税（进项税）红字 贷应付账款（红字）对不对？
84784953 | 提问时间：2023 06/21 15:51
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 进项不要写红字 要贷方转出
2023 06/21 15:52
4条追问解答 查看全部

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收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税（进项税额）（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？ 114
供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 441
进项税额转出：销售方开具发票，一笔业务多开一张发票，导致购买方前期已认证，现在做进项税额转出，会计分录如下（烦请老师指导是否正确）： 购进： 借：库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付账款 红字： 借：库存商品（红字） 应交税费—应交增值税—进项税额（红字） 贷：应付账款（红字） 转出： 借：应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出 月末结转： 借：应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—未交增值税 1511
取得红冲发票（原发票已勾选），做账时：直接红字原发票（借：原材料（红字）、进项税（红字） 贷：应付账款（红字））， 还是借：原材料（红字）、进项税额转出 贷：应付账款（红字） 124
这个采购退回的在实际工作中，都全用负数表示可以吗？借：库存商品 红字 应交税费-应交增值税（进项税额）红字 贷：应付账款 红字 464
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