老师您好，帮我看下这份截图中17号凭证，当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用，不然没法完成结账，因为账上也有利润嘛，到了12月份我就计提了一笔165800的费用，这笔是没有实际发生的，暂时计提的，后面就第4季度预交了6000多的所得税，到做完汇算时还交了4145元的所得税，但5月份的账里，所得税余里是不平账的，还显示有60403.26的余额，这种我需要怎么处理才能平账呢？
问题已解决
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84784956 | 提问时间：2023 06/15 10:06
你好； 你先计提了。 你贷方应交税费 就会有余额的 ； 不平是正常的 ； 如果你确实还没有支付的话 ； 如果你多计提了。 就得去红冲； 你才能平衡的
2023 06/15 10:08
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