问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，我公司现在有一张2022年1月开的发票要红冲掉，现在已经汇算清缴过了，红冲从新开一张在给我，那汇算清缴表要不要改
84785011 | 提问时间：2023 06/14 17:18
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
不需要改的红葱就就是红冲当期收入。
2023 06/14 17:19

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，有一张发票开的是普通发票，但是现在要红冲，但是汇算清缴已经报完了，怎么办，那个是在汇算清缴冲暂估的。 157
19年开的发票，现在要冲红，汇算清缴怎么调整收入减少？ 1606
去年发票多开今年红冲汇算清缴，怎么做账，汇算清缴怎么调整 665
公司已经做好2018年度汇算清缴，还能红冲2018年的发票吗？ 1840
我们是小规模纳税人，2021年12月开的一张发票，2022年红冲了，就没开正数发票，请问我现在要做汇算清缴，需要填哪张表？ 242
最新问答
查看更多
企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.列支研发费用的工资和五险一金，其口径和A105050职工薪酬明细表的工资不同，因为A105050的工资是权责发生制，而不是收付实现制，比如，2023年12月计提的工资10000，在2024年1月才发放，这个10000元，计入2023年职工薪酬明细表的工资，但是个税要在2024年2月申报所属期2024年1月时才体现，对吗？2.社保是当月申报当月的，处理社保业务时，是否需要计提？3.如果上面个税和企业所得税工资口径理解正确，其对应关系就会错位一个月，对吗？4.但是社保是当月申报缴纳当月的，就意味着社保所属期和企业所得税职工薪酬明细表的社保相关行次的所属期是一一对应的，对吗？即2023年企业所得税年度申报职工薪酬明细表的社保相关行的数据就等于所属期2023年1至12月申报缴纳企业负担部分的社保，对吗？ 昨天
合并报表抵消分录 盈余公积计提是用子公司调整后的利润算的吗？ 昨天
企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第5行2.直接从事研发活动人员五险一金，这里的五险一金所属期和个人所得税扣缴申报的所属期是相同的，对吗？比如2023年12月，实际应发工资8000元，当月申报缴纳五险一金2000元，虽然是在2024年1月申报2023年12月个税，但是这里的工资8000和五险一金2000，都是列入2023年研发费用成本，对吗？2.是否可以这样理解：2023年可以列支研发费用的工资和五险一金，分别等于2023年1至12月，应发研发人员工资（也就是所属期2023年1到12月的个税扣缴申报表的第一行“收入”）和2023年1至12月实际申报缴纳的五险一金，对吗？ 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册