老师,去年8月份一张专票,今年开红票,前面的帐是:借 施工成本-合同成本-材料成本100,应交税费-应交增值税(进项税)13,货 预付帐款113,今年开红字发票,已抵扣,这么进行帐务处理对吗?
借:预付帐款 113,
货:应交税费-应交增值税(进项转出)13
施工成本-合同成本-材料成本 -100
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84785005 | 提问时间:2023 06/12 13:36
同学你好
进项转出到哪里呢
这个不对呀
2023 06/12 13:37
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