老师好，请问给外账的发票比如做5月份的账，只给5月份的发票吗？但是有一个问题，就是报销差旅费他会跨月报销，里面的发票是5月和6月一起报的，然后需要分开6月和5月的发票吗？那这样的话，你这笔账就对不上了呢。
问题已解决
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#税务#
84784957 | 提问时间：2023 06/12 09:44
你好1； 你比如5月的费用在6月补开发票给你；你可以在5月做暂估； 6月收到的发票附在5月凭证后面 ； 6月的费正常在6月做即可
2023 06/12 09:45
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