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#税务师#
老师不太理解第12问？为何没做进项税额转出，怎么会对计提应纳税所得额？不应该做了进项转出这笔才会对交税？
84785028 | 提问时间：2023 06/09 16:07
晓纯老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师专业阶段合格证
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同学，您好，这道题是应该做进项税额转出，解析说的少做了，是正确的，由于没有做进项税额转出，所以计入管理费用的金额就少了，那么计算企业所得税时，应纳税所得额不就多了
2023 06/09 16:37

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