老师我们公司售后出差回来吃饭的餐费，没有发票，都和车票有发票的报销一起了。这样是不是得把没有发票的金额列下来，等汇算清缴调增。如果是这样的话，是不是不如把餐费，给他加到工资里面呢，还是单独报餐费，怎么合适_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我们公司售后出差回来吃饭的餐费，没有发票，都和车票有发票的报销一起了。这样是不是得把没有发票的金额列下来，等汇算清缴调增。如果是这样的话，是不是不如把餐费，给他加到工资里面呢，还是单独报餐费，怎么合适

84785015 | 提问时间：2023 06/08 17:21

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，最好是给他加到工资里边的这个

2023 06/08 17:21

10条追问解答查看全部

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