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老师，同控合并报表在资产负债表日的抵消分录时，年末提取了2000的盈余公积，为什么抵消的时候还是3200的盈余公积，不把2000加上去呢？
84784957 | 提问时间：2023 06/08 13:56
罗雯老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，因为2022-12-31盈余公积账面金额是3200元，2000元不是盈余公积账面金额，是公司决定提取的金额。
2023 06/08 14:05

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