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#税务#
2022年12月开具的发票，如果需要作废，增值税申报表上增值税的金额要更加嘛
84784972 | 提问时间：2023 06/08 10:50
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
你好，红冲2022年12月的发票，就会减少红冲当月的增值税
2023 06/08 10:52
2条追问解答 查看全部

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老师好！我公司2022年12月份为对方开具了增值税专用纸质发票，今年对方要求发票作废，因为超过360天，我们应该怎么作废? 132
我想问一下，17年开出的销售发票我方已经交完增值税了，然后2022年对方一直都没有认证，当时纸质发票作废了，但是电子版里面没有作废，然后2022年开具了红字发票，将红字发票清单和发票寄出后，对方需要给我们写一份证明吗？还有我方的增值税可以抵扣吗？ 342
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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