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#税务师#
老师，你好，一个产品已经销售出库了结转成本了，后来仓库发现少出了原料，这个月出了，然后我这边就只能算少结转了成本，分录是不是这样 借，库存商品 贷，原材料 借，主营业务成本 贷，库存商品
84784977 | 提问时间：2023 06/08 09:33
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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您好，您把少结转的成本补上就行，再写一个结转成本的分录。
2023 06/08 09:35
10条追问解答 查看全部

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请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？ 507
做成本的时候用的是直接材料科目，是不是要接着做结转分录，结转分录是不是借主营业务成本，贷直接材料 624
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老师：这个C选项，不是借：主营业成本 贷：库存商品？难道是借：库存商品 贷：在产品？？ 555
视同销售做了账务处理:借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税金 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样还需要做年度所得税纳税调整吗？ 879
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