老师,我上个月抵扣了一张进项发票,上个月也入账了,但是上个月月底的时候红冲了,供应商那边也给我们开具了负数发票,现在我要怎么做这张负数发票的账呢?进项税额转出怎么做呢?(报税和做账分别怎么做呢)
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84784999 | 提问时间:2023 06/07 11:38
收到负数发票,把原来入账的那笔分录不变,金额用负数。然后抵扣的进项填写表2进项转出。
2023 06/07 11:41
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