问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师，2021年亏损600万，2022年第一季度净利润150万，预缴第一季度时候补亏损150万之后纳税额是零，2022年第二季度预缴本年累计的净利润是-10万，预缴表还用填补亏损150万金额吗？
84784986 | 提问时间：2023 06/07 09:49
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
您好，不需要，是按累计数据填写
2023 06/07 09:50
8条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
如果第二季度的企业所得税是盈利了，但之前2022年的和2023第一季度的是亏损，这样第二季度的企业所得税预缴时可以先弥补“2022年的和2023年第一季度的亏损”后多出的再预缴，对吗？ 628
第一季度盈利预缴的税款，第二，三，四季度亏损了，年末第一季度预缴的税款不能退吗？ 132
前一年亏损，下一年第一季度盈利，是直接补亏损还是先预缴年底再补亏了？ 2071
去年是亏损，今年第一季度是盈利，所得税是预缴还是弥补亏损了不用缴？ 368
老师，我公司2021年亏损20万，那2022年第一季度盈利5万，我们这5万没交企业所得税，税务局说可以弥补以前亏损，那2022年第二季度我公司盈利10万的话是不是也可以拿这个亏损弥补？ 488
最新问答
查看更多
老师， 我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 19小时前
企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第49行：减：以前年度销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分结转金额。请举例子说明具体是怎样处理的。 2.对“跨年度”的研发项目研发费用加计扣除,要从哪些方面审核是否在不同年度“重复”扣除？最容易出错，从而导致重复扣除的环节有哪些？ 昨天
我想问的是：我于2020年在正常的时间节点考试且通过了税务（一）、税务（二），请问这个成绩是截止2024年有效，还是截止2025年有效？ 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册