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你好，去年工资计提未发放，汇算清缴做调增，怎么做账？做以前年度损益调整吗？后来又发放了再记管理费用吗？
84785031 | 提问时间：2023 06/06 15:42
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应付职工薪酬工资，贷以前年度损益调整红冲，然后你再发下去的话， 借管理费用工资贷应付职工薪收工资。
2023 06/06 15:45
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老师。比如我们公司2022年计提的工资。2023年所得税汇算清缴之前没有实际发放。我们在所得税汇算清缴也做纳税调增了。但是有个问题就是我们这个计提的工资不会再发放了。可以通过以前年度损益调整科目把调增未分配利润吗 1031
老师：我12月的工资未计提，在一月发放了12月工资。我做了以前年度损益调整补计提12月工资。汇算清缴时我需要把以前年底损益调整这部分计提的工资调增吗？ 1712
计提的工资汇算清缴前未发完，做了调增，账上要做处理吗，还是一直挂着后续发放 302
计提的工资汇算清缴时未发放，做了调增，那账上计提的工资应该怎么做账务处理，要调账吗，把调增的部分红冲吗 381
你好 老师 我在今年4月份补计提、发放了去年11、12月份工资，没有用以前年度损益调整科目 ，你平时计提发放工资一样做的分录，汇算清缴时没有做调整，如果我在这个月要怎么改账？ 1075
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