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#税务#
老师租赁公司有1%的进项专票1万，往外开2万的13%的专票，交多少增值税和所得税？ 增值税：20000➗1.13✖️0.13➖10000➗1.01✖️0.01 是这样算吗？所得税怎么算？
84784952 | 提问时间：2023 06/05 14:02
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 你们具体是什么租赁业务；才好判断  具体怎么计算哈；   
2023 06/05 14:02
11条追问解答 查看全部

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老师好，请问下我们公司开出去的专票收几个点合适？这个咋算啊？增值税税率是13%，企业所得税是小微5%。假如开出发票金额是X，则公司要交的增值税是X/1.13*0.13+附加税X/1.13*0.13*0.13*0.12+企业所得税X/1.13*0.05=A*0.1332.等于开出10万的专票我要交1.332的税。那我到底收对方几个点啊？不懂请老师指教。 10604
老师想问下一般纳税人不管开普票和专票，没有进项都要交增值税，比如专票开5万，普票开5万，就按10万初1.13乘0.13缴纳增值税 1002
按16税率 开一万元的专票 税额是 10000/1.16*0.16=1379元 按13税率是 10000/1.13*0.13=1150 税额相差229元 但是税率是相差3% 如果一万按3%的税率算 税额是 10000/0.03*0.03=291 为什么跟之前算的相差62元呢？ 1031
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