给客户返利2000， 这个月本来应该开票6000，然后冲减了这2000返利，实际开票4000，没有在发票上体现2000的返利，请问这2000的会计分录应该怎么做？
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间：2023 06/02 10:42
你好，这样子的话，就不用管那个两千的。最终发票的金额跟应收的金额直接做就可以了。
2023 06/02 10:43
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