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#实务#
签订设计合同后收到首期款1000，未收到的款1000是做应收账款，借银行存款1000，应收账款1000，贷主营业务收入2000。后期客户做装修后未到的款不在取怎么做分录。
84784958 | 提问时间：2023 06/02 00:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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给他提供了服务的吗是的话借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备 贷营收账款
2023 06/02 00:32
6条追问解答 查看全部

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老师，我想问下，如果本月收到定金1000，借银行存款1000，贷应收账款1000。月底收到尾款，上次我做分录是借银行存款2000，贷应收账款2000，然后借应收账款，3000， 667
老师?退货时： 借：应收账款 —1000 贷：主营业务收入 —1000 钱之前已经收到了，现在退给客户，如何做分录呢？ 是这样吗？借应收账款1000 贷银行存款1000 342
收到货款:借银行存款1000贷应收账款1000，现在客户退货了，我是不是计借:应收账款1000贷银行存款1000? 207
老师，您好！现金收甲公司货款1000元，银行收到乙公司货款2000元，如果做一张记账凭证的话，正确格式是借现金1000 银行存款2000 ： 贷应收账款-甲公司1000，应收账款-乙公司2000，还是应该借：现金1000，贷应收账款-乙公司1000，再借银行存款-2000，贷应收账款-乙公司2000，谢谢！ 213
有笔1000元的营业款，当天有进账，当时是这样做的账:确认收入时:借:应收账款，贷:主营业务收入；收到款时:借:银行存款，贷:应收账款。第二天又有一笔1000元到账，员工来报销1000元，说是新收的1000元是客户的付款，之前的1000元是他垫付的，现在客户付款了，要把垫付的1000元报销给他。该如何做账呢？是不是要把当天收款时的贷方改成其他应付款， 按下面的图片所写这样做账。谢谢 302
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