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#实务#
请问我们是一般纳税人，比如说上个月留抵100元，这个月进项税额20元，销项税额50元，分录要怎么做呢？按照留抵的分录做吗，具体怎么做呢
84785043 | 提问时间：2023 06/01 16:43
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023 06/01 16:52
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老师你好，我们是一般纳税人，比如说上个月留抵100元，这个月进项税额20元，销项税额50元，分录要怎么做呢？按照留抵的分录做吗？ 借：应交税费—应交增值税—销项税额 50 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 70 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 120 这样做分录对吗？ 1401
老师你好，我们是一般纳税人，比如说上个月留抵100元，这个月进项税额20元，销项税额50元，分录要怎么做呢？按照留抵的分录做吗？ 借：应交税费—应交增值税—销项税额 50 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 70 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 120 这样做分录对吗？ 1321
上个月有留抵税这个月下来还有留抵税怎么做会计分录 575
比如说上个月有留抵的小微企业在在申报税时，当月留抵可申请退税退回的税款怎么做分录？ 108
老师上月进项税额留抵，这个月又有留抵，这个分录怎么做 2063
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