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计提社保的时候借应付职工薪酬，贷其他应付款。放社保的时候借其他应付款，贷银行存款。如果说银行存款里面没有钱的话，贷方写成其他应付款可以吗？
84784979 | 提问时间：2023 05/31 14:48
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，计提社保的时候，借方不是 应付职工薪酬啊 如果说银行存款里面没有钱的话，根本不需要做缴纳社保分录的 
2023 05/31 14:50

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公司承担社保个人发放部分，计提应付职工薪酬有计提，就是发放时，做借：应付职工薪酬 ，贷其他应付款--社保 银行存款，现在，其他应付款--社保有贷方余额，需要做平吗， 怎么处理 787
老师，支付个人社保是我借:其他应付款贷银行存款，然后发工资时借:应付职工薪酬贷:其他应付款 银行存款对不 1595
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
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