处理往期异常发票后如何汇算清缴?
去年处理异常发票
借 管理费用/折旧费 -10000
贷 累计折旧/生产设备 -10000
发票是2017年的,当时分录
借 固定资产/生产设备 8547.01
借 应交税费/待认证进项税 1452.99
贷 其他应付款/xx公司 10000
2018年已做进项转出
想问一下处理异常发票按去年这样是否可以?今年在汇算清缴中应该如何调整?
问题已解决
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#税务#
84785000 | 提问时间:2023 05/30 10:21
可以的,可以这么做的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 05/30 10:29
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