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老师，企业所得税汇算清缴的时候，我去年前3季度都是亏损的，最后一个季度有10多万利润我要怎么申报
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按全年累计数据申报的。不是看最后一个季度
2023 05/26 09:35
84784947 
2023 05/26 09:38
我要怎么做啊
文文老师 
2023 05/26 09:44
按利润表全年累计数据进行申报
84784947
2023 05/26 09:48
就是年底的利润表啊
文文老师
2023 05/26 09:55
全年累计盈利10多万？？若四季度交了企业所得税，汇算时，可能不用交企业所得税了。
84784947
2023 05/26 10:15
老师帮我看看，这个现在应该怎么处理啊，这是是要缴税的，还要缴4万多
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84784947
2023 05/26 10:20
这个数据是和账里一样的，现在也不能调了吧，去年年底也申报的是这个表
84784947
2023 05/26 10:27
老师我知道了，我这边勾选了一个减免所得税优惠明细表然后里面有个数据41323.26
84784947
2023 05/26 10:27
这个金额我不知道哪里来的
文文老师
2023 05/26 10:28
减免所得税额107040这张表没有填写。点开，会自动填写好数字。
84784947
2023 05/26 10:41
老师企业所得税中职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填写吗
文文老师
2023 05/26 10:48
职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填写
84784947
2023 05/26 10:56
那我只填写实际的工资总额行不行
文文老师
2023 05/26 11:08
若都已经发放，账载，实际，税收三者一致
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