21年做的暂估，一致没有发票，22年年底冲回，合并22年做汇算清缴可以吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21年做的暂估，一致没有发票，22年年底冲回，合并22年做汇算清缴可以吗

84785036 | 提问时间：2023 05/23 11:29

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好不行收到发票是追加到发生年度扣的

2023 05/23 11:30

3条追问解答查看全部

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发现公司20年一笔暂估没有冲回。22年冲回了，21年的汇算清缴应该怎么处理？需要填写那个报表？

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老师 21年暂估的的劳务发票100万 22年5月份以前回来5万然后我报21年所得税的时候95万调增了那我22年的账应该咋调啊 22年得把那100万冲回暂估然后进实际的5万的费用吗要是冲完了利润会大吗应该咋做呀

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22年暂估的成本10万，23年5月31日开票10万还能冲22年暂估吗？，那23年做22年汇算清缴是不用纳税调增了吧？

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22年暂估的成本10万，23年5月来的成本票10冲22年暂估，那23年做22年汇算清缴是不用纳税调增了吧？

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老师好。23年做的一笔暂估在做22年汇算清缴时不用调整吧

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