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#CPA#
第5问，计算应交所得税的时候，其中800是什么？不应该是4500-固定资产转投房的时候产生的900吗？
84784953 | 提问时间：2023 05/23 08:24
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，800是税会差异的金额，也是需要调整的
2023 05/23 08:26
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老师，您好，您看应交所得税那一步，我画圈的那里，书上是不是写错了，固定资产会计折旧了2000 税法只允许折旧1200 那个4500是会计利润，是不是应该纳税调增啊 4500+800啊 346
第一问答案为什不是3600+900=4500，然后4500*80%呢 301
第五个问题 为什么应交所得税纳税调整固定资产折旧调整不应该是+800吗，为什么是-800。会计上折旧是2000，税法上折旧是1200 474
第五个问应交所得税固定资产折旧纳税调整不应该是加上800吗，会计上折旧是2000,税法上折旧是1200 476
老师，这个题为什么投房折旧按照固定资产的折旧来算的呢，不应该是按照租赁期折旧吗 413
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