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#税务#
22年全年做账时没有做研发费用，现在要汇算清缴，要从营业成本里面挑一部分出来做研发费用，那我是只调表不调账吗？
84784994 | 提问时间：2023 05/20 16:19
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的是这个意思的
2023 05/20 16:19
4条追问解答 查看全部

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老师好，公司是一家委托研发公司，平时做账也有做研发费用的科目，汇算清缴因为不能享受研发加计扣除，但我平时又是按研发费用做账，请问汇算清缴时怎么填期间费用表啊 1040
老师，请问22年账上高新研发费用漏做了，但汇算已调整，现在已结转23年账套了，请问22年漏的研发费用补在23年如何做分录？ 340
他让我调21和22年的科目，然后去税务局改表，申报高企，我没提现为研发人员薪资，我做的管理费用-工资 22年也是，还多了一样，研发辅助材料，我只做主营业务成本，他要我调主营业务成本减少，对应做研发费用 21年要调研发工资，22年要调研发工资，和研发领用材料 298
汇算清缴调表不调账，这里要调的是什么表？ 168
我现在做汇算清缴，这研发费用都要填进去吗 144
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 21小时前
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