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增值税申报表附表二新增的23b栏什么情况下填写

84785036 | 提问时间：2023 05/20 11:30

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

增值税及附加税费申报表附列资料二（本期进项税额明细表）”中的第23a栏专门用于填报异常凭证转出的情况。经税务机关核实完该发票允许继续抵扣的，纳税人可以通过增值税综合服务平台对该份发票再次进行抵扣勾选，勾选确认抵扣后，在本栏填入负数。

2023 05/20 11:30

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